ПРОГРАМА ОНЛАЙН-КУРСУ
ПОДАТКОВИЙ ЮРИСТ “ПРЕМІУМ”

  • Введення в курс “Податковий юрист 2019”
  • Податкова система України, характеристика податків.
  • Структура елементів податку. Нормативна база.
  • База | об’єкт | ставки | період.
  • Податкова звітність та адміністрування податків.
  • Домашнє завдання.

На цьому модулі ти дізнаєшся основу податкового права та отримаєш базові знання, які необхідні для юриста, який має намір працювати у податковій сфері.

  • Права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин. Права платника податків. Права фіскального органу.
  • Податковий контроль та облік.
  • Ключові моменти процедури погашення податкового боргу.
  • Відповідальність платників податків.
  • Судова практика по темі модуля.
  • Вирішення реальних кейсів та домашнє завдання.

На цьому модулі ти отримаєш знання про взаємодію платників податків з фіскальними органами, механізм обліку всіх платників податків, контроль за ними, податкові правопорушення та види відповідальності за них.

  • Загальна характеристика та практичні аспекти спрощеної системи оподаткування.
  • Загальна характеристика загальної системи оподаткування.
  • Ключові відмінності, аналіз переваг і недоліків систем оподаткування.
  • Схема використання спрощеної системи оподаткування.
  • Аналіз судової практики з теми модуля.
  • Вирішення реальних кейсів та домашнє завдання.

На цьому модулі ти отримаєш навички підбору систем оподаткування та практичні знання щодо коректного жонглювання податковими механізмами у межах вказаних систем.

  • Загальна характеристика податку. Світові аналоги. Схема роботи ПДВ. Податковий кредит та податкове зобов’язання.
  • Як місце надання послуг впливає на порядок оподаткування та як його визначити.
  • СЕА ПДВ.
  • Бюджетне відшкодування ПДВ. Перевірка контрагентів в розрізі ПДВ.
  • Блокування податкових накладних.
  • Знакові судові рішення по ПДВ.
  • Корупція при відшкодуванні ПДВ.

На цьому модулі ми на пальцях розкажемо Вам про ПДВ, специфіку його функціонування та основні проблеми.

  • Загальна характеристика правового регулювання місцевих податків
  • Особливості правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю.
  • Елементи юридичної конструкції екологічного податку
  • Проблемні питання рентної плати
  • Судова практика по екологічному податку та рентній платі.
  • Підбір юрисдикцій та інкорпорація бізнесу;
  • Подвійне оподаткування: методи усунення.
  • Визначаємо бенефіціарного власника доходів. Правила боротьби з ухиленням від сплати податків (GAAR).
  • План BEPS та CRS.
  • MLI.Стратегії міжнародного планування.
  • Використання трастів, фондів, фундацій.

Час ставати юристами-міжнародниками!

  • Що необхідно знати про принцип «витягнутої руки»
  • Алгоритм визнання операцій контрольованими
  • Методи ТЦО: сутність, алгоритм вибору та обґрунтування
  • Операції по придбанню/продажу послуг з низькою додатковою вартістю
  • Як визначити діапазон цін та діапазон рентабельності

Модуль дасть тобі комплексе уявлення про одну із найважчих штук в податковій сфері – трансфертне ціноутворення, а також ти отримаєш практичні навички юриста, що працює у вказаній сфері.

  •  Судовий захист прав платників податку
  • Актуальні питання вирішення податкових спорів у судовому порядку.
  • Вирішення ЄСПЛ податкових спорів.
  • Знакові судові рішення у податковій сфері за 2018-19 роки.
  • Судові тенденції у податковій сфері.
  • Розбір реальних кейсів.

Судова практика неоднозначна, а інколи – курйозна. Дослідимо її разом, щоб ефективно застосовувати в інтересах клієнтів.

  • Алгоритм визначення податкового резиденства України та інших юрисдикцій.
  • Сучасний стан податкового планування в умовах деофшоризації;
  • Оподаткування операцій з нерезидентами;
  • Податкове структурування з використанням іноземних юрисдикцій.
  • Визначення оптимальних юрисдикцій: банки та фіскальний контроль.
  • останні тенденції судової практики з податкових спорів, податково-правові доктрини;
  • практичні аспекти визнання угод недійсними (нереальними, фіктивними, безтоварними);
  • податкові ризики при виборі контрагента: опрацювання ключових критеріїв контрагента як несумлінного платника податків, згідно судової практики та внутрішніх наказів УКРІНФОРМ;
  • облік податкових ризиків і наслідків при визначенні істотних та інших умов договору; податкові наслідки і ризики укладення певних видів угод (поставки, оренди, позики, кредиту, агентські угоди);
  • порушення термінів ЗЕД-контрактів;
  • вимоги до оформлення первинних документів і збору інших доказів при оформленні угод;
  • податкові наслідки помилок, допущених при оформленні документів, які підтверджують виконання договорів (актів, накладних тощо).
  • бухгалтерська звітність, як база для податкового аналізу;
  • документальне забезпечення бухгалтерського обліку; податок на прибуток: облік та основні податкові різниці;
  • податки з виплат працівникам: облік, особливості;
  • протиріччя в господарських договорах, первинних документах, банківських документах та даних бухгалтерського обліку, наявність / Відсутність первинних документів як підставу для (не) відображення доходів / витрат; вплив перекваліфікації господарської операції на дані бухгалтерського обліку; помилки в бухгалтерському обліку, які не впливають на фінансовий результат.
  • оподаткування доходів IT компанії: загальна і спрощена система;
  • ПДВ в IT бізнесі;
  • проблематика застосування пільги, особливості визначення місця надання послуг;
  • експорт послуг в сфері IT, покупка програмних продуктів і ліцензій у нерезидентів;
  • оподаткування доходів власників IT бізнесу, доходи із закордонних джерел, контрольовані іноземні компанії, обмін податковою інформацією;
  • перевірка стану розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами;
  • податкові аспекти сільськогосподарської діяльності
  • Особливості відкриття рахунків в іноземних банках, фінансовий моніторинг, вимоги до фізичних осіб та компаній
  • Відкриття банківських рахунків в Україні для іноземних компаній;
  • Особливості роботи з банками.
  • внутрішня “кухня” HR при пошуках податкового юриста
  • основні помилки юристів прі пошуку роботи в податковій сфері
  • підготовка ідеального резюме
  • поведінка на співбесіді

ОНЛАЙН-КУРС ПРЕМІУМ STUDENT

грн.4,300
  • Спеціальна ціна на курс діє лише для студентів ВНЗ

ОНЛАЙН-КУРС ПРЕМІУМ

грн.6,800
  • Загальна ціна для всіх учасників курсу.

*  Кількість реєстрацій обмежена